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2014年8月31日，《政府采購(gòu)法》修訂后，取消了對(duì)政府采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)資格認(rèn)定的行政許可。按照“寬進(jìn)嚴(yán)管”“管放結(jié)合”的要求，財(cái)政部提出了加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)從事政府采購(gòu)活動(dòng)的事中、事后監(jiān)督管理要求。

《政府采購(gòu)法實(shí)施條例》第十三條對(duì)政府采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立完善的政府采購(gòu)內(nèi)部監(jiān)督管理制度作了明確規(guī)定，同時(shí)加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理也提出了明確要求。

此后，采購(gòu)人選擇采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)不再根據(jù)資格等級(jí)，而是綜合考慮其內(nèi)部管理、人員素質(zhì)等指標(biāo)。這不僅意味著采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)管理從“準(zhǔn)入審批”轉(zhuǎn)向“寬進(jìn)嚴(yán)管”，也預(yù)示著代理機(jī)構(gòu)間優(yōu)勝劣汰的競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。

截至2019年9月30日，全國(guó)已完成網(wǎng)上登記的采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)共16277家，按照財(cái)政部規(guī)定的“一地登記，全國(guó)通用”的原則，可在全國(guó)各地代理政府采購(gòu)業(yè)務(wù)，這意味著代理機(jī)構(gòu)間的競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈。

從2015年至2018年財(cái)政部組織開(kāi)展的對(duì)代理機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)情況聯(lián)動(dòng)檢查發(fā)現(xiàn)，采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)存在的問(wèn)題約占問(wèn)題總數(shù)的70%左右，主要問(wèn)題是編制招標(biāo)文件、確定采購(gòu)需求的能力不足等。因此，采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)加強(qiáng)學(xué)習(xí)、提升素質(zhì)、強(qiáng)化內(nèi)部管理顯得尤其重要。

四年全國(guó)聯(lián)動(dòng)檢查情況顯示

代理機(jī)構(gòu)問(wèn)題占70%左右

從2015年財(cái)政部組織的四級(jí)聯(lián)動(dòng)檢查情況看，政府采購(gòu)還存在不少問(wèn)題，涉及各個(gè)環(huán)節(jié)、各方主體。

從責(zé)任主體來(lái)看，屬于代理機(jī)構(gòu)責(zé)任的問(wèn)題共1.4萬(wàn)多個(gè)，約占全部問(wèn)題總數(shù)的60%；屬于采購(gòu)人責(zé)任的問(wèn)題共3000多個(gè)，占比約13%；屬于采購(gòu)人和代理機(jī)構(gòu)共同責(zé)任的問(wèn)題約6000個(gè)，占比約22%；屬于評(píng)審專家責(zé)任的問(wèn)題700多個(gè)，占比約3%；從責(zé)任主體上可以看出，涉及代理機(jī)構(gòu)存在的問(wèn)題占比達(dá)82%。

2016年全國(guó)聯(lián)動(dòng)檢查情況（以廣西為例）：檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題2657個(gè)，其中代理機(jī)構(gòu)責(zé)任問(wèn)題1737個(gè)；占問(wèn)題總數(shù)的65.37%；采購(gòu)人責(zé)任問(wèn)題652個(gè)，占比24.54%；評(píng)審專家責(zé)任問(wèn)題27個(gè)，占比1.02%；采購(gòu)人和代理機(jī)構(gòu)共同責(zé)任問(wèn)題223個(gè)，占比8.39%；地方政府管理責(zé)任問(wèn)題18個(gè)，占比0.68%。

2017年全國(guó)聯(lián)動(dòng)檢查情況（以廣西為例）：檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題1750個(gè)，其中代理機(jī)構(gòu)責(zé)任問(wèn)題1199個(gè)，占問(wèn)題總數(shù)的68.51%；采購(gòu)人責(zé)任問(wèn)題289個(gè)，占比16.51%；評(píng)審專家責(zé)任問(wèn)題17個(gè)，占比0.97%；采購(gòu)人和代理機(jī)構(gòu)共同責(zé)任問(wèn)題221個(gè)，占比12.62%；地方政府管理責(zé)任問(wèn)題24個(gè)，占比1.37%。

2018年全國(guó)聯(lián)動(dòng)檢查情況（以廣西為例）：檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題2758個(gè)，其中代理機(jī)構(gòu)責(zé)任問(wèn)題1953個(gè)，占問(wèn)題總數(shù)的70.94%；采購(gòu)人責(zé)任問(wèn)題481個(gè)，占比17.47%；評(píng)審專家責(zé)任問(wèn)題19個(gè)，占比0.69%；代理機(jī)構(gòu)和采購(gòu)人共同責(zé)任問(wèn)題299個(gè)，占比10.86%；地方政府管理問(wèn)題6個(gè)，占比0.22%。

財(cái)政部檢查發(fā)現(xiàn)七類問(wèn)題

筆者梳理總結(jié)了財(cái)政部檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，主要表現(xiàn)在：

一是政策法規(guī)不熟悉，執(zhí)行不到位。未在指定媒體發(fā)布政府采購(gòu)信息，信息公告內(nèi)容不全，進(jìn)口產(chǎn)品未經(jīng)批準(zhǔn)就采購(gòu)，招標(biāo)采購(gòu)文件中未給予小微企業(yè)價(jià)格折扣、評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)不細(xì)化、技術(shù)參數(shù)或評(píng)審要素存在歧視性和排他性條款，等。

二是從業(yè)人員業(yè)務(wù)水平參差不齊。從采購(gòu)文件的編制到項(xiàng)目的實(shí)施都反映出從業(yè)人員能力不足、水平不高的問(wèn)題。

三是采購(gòu)文件編制不合規(guī)。采購(gòu)需求不完整、不明確，甚至對(duì)供應(yīng)商實(shí)行差別或歧視待遇。

四是制度不健全，內(nèi)部管理混亂。缺乏具體操作規(guī)程和內(nèi)控機(jī)制，職責(zé)不清。

五是不能堅(jiān)持原則，一味迎合采購(gòu)人。為承攬業(yè)務(wù)，對(duì)采購(gòu)人提出不符合規(guī)定甚至違法違規(guī)的要求也遷就，或者與采購(gòu)人、供應(yīng)商惡意串通虛假招標(biāo)采購(gòu)，個(gè)別工作人員甚至為供應(yīng)商圍標(biāo)串標(biāo)充當(dāng)槍手。

六是不能正確處理供應(yīng)商的詢問(wèn)、質(zhì)疑?；ハ嗤普?，導(dǎo)致投訴增多。

七是未在代理協(xié)議范圍內(nèi)開(kāi)展采購(gòu)代理活動(dòng)。超越范圍或不完整代理，出現(xiàn)問(wèn)題相互推責(zé)。

代理機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)內(nèi)控建設(shè)

打造專業(yè)化隊(duì)伍

《政府采購(gòu)法實(shí)施條例》（以下簡(jiǎn)稱《條例》）對(duì)采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)在內(nèi)部制度建設(shè)、提高專業(yè)化服務(wù)水平、對(duì)采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)及其工作人員的禁止行為、采購(gòu)文件編制的要求、規(guī)范委托代理權(quán)限、對(duì)采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)在評(píng)審中的禁止行為、采購(gòu)項(xiàng)目信息公告要求、違法采購(gòu)應(yīng)承擔(dān)的法律責(zé)任等方面都作出了明確規(guī)定。

《財(cái)政部關(guān)于加強(qiáng)政府采購(gòu)活動(dòng)內(nèi)部控制管理的指導(dǎo)意見(jiàn)》（財(cái)庫(kù)[2016]99號(hào)）明確規(guī)定了集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)做好流程控制，圍繞委托代理、編制采購(gòu)文件和擬訂合同文本、執(zhí)行采購(gòu)程序、代理采購(gòu)績(jī)效等政府采購(gòu)活動(dòng)的重點(diǎn)內(nèi)容和環(huán)節(jié)加強(qiáng)管理。

因此，采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)要提高法規(guī)政策執(zhí)行能力和專業(yè)化服務(wù)水平，打造一支作風(fēng)優(yōu)良、忠誠(chéng)干凈、擔(dān)當(dāng)有為的高素質(zhì)政府采購(gòu)業(yè)務(wù)代理隊(duì)伍，必須加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督管理，建立完善內(nèi)部控制制度，強(qiáng)化內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)防控。

在實(shí)際操作中，采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立完善以下內(nèi)部控制制度，使代理業(yè)務(wù)向著規(guī)范化、科學(xué)化以及專業(yè)化發(fā)展。

代理機(jī)構(gòu)應(yīng)建立完善內(nèi)控制度

一 建立工作崗位責(zé)任制度

建立完善單位內(nèi)部各工作崗位的責(zé)任制度，明確崗位職責(zé)，使每個(gè)員工明白自己在機(jī)構(gòu)內(nèi)部應(yīng)該承擔(dān)什么責(zé)任，知道該干什么、責(zé)任邊界在哪里。

關(guān)于工作崗位的責(zé)任制度包括的內(nèi)容：董事會(huì)、董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、副總經(jīng)理等崗位責(zé)任制；各部門崗位責(zé)任制度；部門內(nèi)部各工作崗位責(zé)任制度等。

其目的：一是各司其職；二是便于監(jiān)督問(wèn)責(zé)。

 

二 對(duì)工作人員提出六項(xiàng)基本要求

 

建立完善單位工作人員的執(zhí)業(yè)守則，明確員工的職業(yè)操守和行為準(zhǔn)則，并明確相應(yīng)的監(jiān)督約束機(jī)制。其內(nèi)容包括：

一是“愛(ài)崗敬業(yè)”的基本要求。一個(gè)企業(yè)的興旺與否從某種意義上說(shuō)由這個(gè)企業(yè)的員工所決定。同樣，企業(yè)是員工賴以生存的母體，企業(yè)不能沒(méi)有員工，員工也離不開(kāi)企業(yè)，他們是一個(gè)命運(yùn)共同體。

二是“誠(chéng)實(shí)守信”的基本要求。誠(chéng)實(shí)守信是做人的基本原則，也是企業(yè)生存發(fā)展的基礎(chǔ)。對(duì)一個(gè)品牌、一家企業(yè)來(lái)講，誠(chéng)信是靈魂、是生命、是企業(yè)生存和發(fā)展的永恒的動(dòng)力。失去了誠(chéng)信，企業(yè)必將衰亡。誠(chéng)實(shí)信用是政府采購(gòu)立法原則之一，在政府采購(gòu)領(lǐng)域，誠(chéng)信管理、信用評(píng)價(jià)已越來(lái)越得到廣泛重視。

三是“廉潔自律”的基本要求。《條例》第十四條提到采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)不得以不正當(dāng)手段獲取政府采購(gòu)代理業(yè)務(wù)，不得與采購(gòu)人、供應(yīng)商惡意串通操縱政府采購(gòu)活動(dòng)……

四是“客觀公正”的基本要求?！翱陀^公正”是政府采購(gòu)立法之本，唯有客觀公正，才能營(yíng)造政府采購(gòu)公開(kāi)透明、公平競(jìng)爭(zhēng)的良好環(huán)境。

五是“堅(jiān)持原則”的基本要求。堅(jiān)持原則，是貫徹落實(shí)政府采購(gòu)政策法規(guī)的基本要求。只有敢于堅(jiān)持原則，才能將政府采購(gòu)政策法規(guī)落實(shí)到位，也才能避免法律風(fēng)險(xiǎn)。

六是“優(yōu)質(zhì)服務(wù)”的基本要求。采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)是為采購(gòu)人實(shí)現(xiàn)采購(gòu)目的、供應(yīng)商實(shí)現(xiàn)企業(yè)價(jià)值而建立的平臺(tái)和橋梁。優(yōu)質(zhì)服務(wù)包括五方面內(nèi)容：優(yōu)良的服務(wù)態(tài)度、良好的禮節(jié)（禮貌）、豐富的服務(wù)知識(shí)、嫻熟的服務(wù)技能以及快捷的服務(wù)效率。比如，豐富的服務(wù)知識(shí)方面提到，首先是要掌握政府采購(gòu)政策法規(guī)，并加以指導(dǎo)實(shí)踐；其次是熟悉相關(guān)行業(yè)的規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，熟練掌握采購(gòu)代理業(yè)務(wù)的各環(huán)節(jié)工作要求；再次是掌握市場(chǎng)行情，為確定采購(gòu)需求提供依據(jù)。另外，快捷的服務(wù)效率方面提到，采購(gòu)人希望的是快速高效、保證質(zhì)量地完成采購(gòu)任務(wù)。

 

三 建立完善工作人員培訓(xùn)管理制度

 

隨著政府采購(gòu)制度改革不斷深化，政府采購(gòu)政策法規(guī)也在不斷修訂、完善和建立。采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立完善單位工作人員的培訓(xùn)管理制度，明確培訓(xùn)的目標(biāo)、任務(wù)和要求，同時(shí)，根據(jù)每一個(gè)時(shí)期的法律法規(guī)及政策要求，制定科學(xué)、合理的培訓(xùn)計(jì)劃，提高培訓(xùn)的針對(duì)性和實(shí)效性，不斷提升員工的道德素養(yǎng)和業(yè)務(wù)素質(zhì)。

 

四 建立完善工作流程控制制度

 

建立完善單位內(nèi)部各部門各崗位工作流程控制制度，明確操作流程，規(guī)范操作程序，實(shí)現(xiàn)各工作環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)防范。

包括辦公室或綜合部各崗位工作流程、人事部各崗位工作流程、外聯(lián)部或業(yè)務(wù)擴(kuò)展部各崗位工作流程、招標(biāo)代理部各崗位工作流程、財(cái)務(wù)部各崗位工作流程、監(jiān)督部各崗位工作流程等。

 

五 建立完善工作人員定期輪崗制度

 

借鑒國(guó)家機(jī)關(guān)干部管理機(jī)制，建立完善單位內(nèi)部工作人員定期輪崗制度。提高團(tuán)隊(duì)的綜合業(yè)務(wù)能力。

定期輪崗有利于員工熟悉和掌握機(jī)構(gòu)內(nèi)部各崗位業(yè)務(wù)，有利于調(diào)動(dòng)員工工作的積極性和主動(dòng)性，有利于工作創(chuàng)新，防止惰性和憑經(jīng)驗(yàn)辦事，有助于團(tuán)隊(duì)整體業(yè)務(wù)水平和綜合素質(zhì)的提高。

 

六 建立完善采購(gòu)文件編制審核制度

 

建立完善采購(gòu)文件編制審核制度。一是要求采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)要加強(qiáng)采購(gòu)需求的研究管理，提高編制采購(gòu)文件的專業(yè)化服務(wù)水平，推動(dòng)采購(gòu)代理業(yè)務(wù)的專業(yè)化發(fā)展。二是建立完善采購(gòu)文件審核制度，避免出現(xiàn)因采購(gòu)文件編制不合規(guī)、不完整、不科學(xué)、需求不明確或有傾向性排他性等而影響采購(gòu)活動(dòng)的正常運(yùn)行。同時(shí)，強(qiáng)化內(nèi)部采購(gòu)文件審核，特別是對(duì)分支機(jī)構(gòu)采購(gòu)文件的審核把關(guān)，可以有效防范因采購(gòu)文件編制問(wèn)題而導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)。

對(duì)此，《政府采購(gòu)法實(shí)施條例》第三十二條作了明確規(guī)定，政府采購(gòu)招標(biāo)項(xiàng)目的標(biāo)準(zhǔn)招標(biāo)文件由國(guó)務(wù)院財(cái)政部門統(tǒng)一制定，對(duì)其他采購(gòu)方式的標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)文件由誰(shuí)制定本條例未作說(shuō)明。此外，該條還明確規(guī)定了招標(biāo)文件應(yīng)包括的主要內(nèi)容。

 

七 建立完善開(kāi)標(biāo)評(píng)標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)管理制度

 

一是建立開(kāi)標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)管理制度。明確開(kāi)標(biāo)會(huì)的流程、各崗位（包括主持人、記錄員及其他工作人員）的職責(zé)以及現(xiàn)場(chǎng)保密等。

二是評(píng)標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)的管理制度。包括對(duì)評(píng)標(biāo)區(qū)的管理、評(píng)標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)的保密措施、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員的管理及考核評(píng)價(jià)、評(píng)標(biāo)過(guò)程的相互監(jiān)督措施、評(píng)審結(jié)果的匯總要求及評(píng)審報(bào)告撰寫要求等。

 

八 建立完善采購(gòu)檔案管理制度

 

建立完善采購(gòu)檔案管理制度，嚴(yán)格按照《政府采購(gòu)法》及其實(shí)施條例和有關(guān)規(guī)章制度的要求，完整、妥善保存采購(gòu)檔案資料。包括采購(gòu)檔案資料的收集、整理、移交、歸檔、保存等要求。

 

九 實(shí)行業(yè)務(wù)批準(zhǔn)授權(quán)控制制度

 

工作人員聯(lián)系和辦理公司業(yè)務(wù)的過(guò)程中必須經(jīng)授權(quán)批準(zhǔn)以進(jìn)行控制。通常有一般授權(quán)和特別授權(quán)之分。一般授權(quán)是辦理常規(guī)性的代理業(yè)務(wù)的權(quán)力、條件和有關(guān)責(zé)任者作出的規(guī)定，以文件形式規(guī)定在一般性代理業(yè)務(wù)中的條件、范圍和責(zé)任關(guān)系。特別授權(quán)指授權(quán)處理非常規(guī)性業(yè)務(wù)。

內(nèi)部控制要求明確一般授權(quán)和特別授權(quán)的責(zé)任和權(quán)限，以及每筆業(yè)務(wù)的授權(quán)批準(zhǔn)程序。

 

十 建立財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、資產(chǎn)管理及后勤服務(wù)控制制度

 

財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、資產(chǎn)管理及后勤服務(wù)控制制度具體包括以下三部分內(nèi)容：

一是建立會(huì)計(jì)人員崗位責(zé)任制，對(duì)會(huì)計(jì)人員進(jìn)行科學(xué)的分工，使之形成相互分離和制約的關(guān)系。特別是要加強(qiáng)對(duì)投標(biāo)保證金和履約保證金的管理，避免因財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度缺失或管理不善而導(dǎo)致法律或經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)。

二是建立資產(chǎn)管理控制制度，保護(hù)單位各項(xiàng)資產(chǎn)的安全和完整，盤活利用好存量資產(chǎn)，發(fā)揮其效益最大化，防止資產(chǎn)流失，避免出現(xiàn)資產(chǎn)重復(fù)購(gòu)置或造成浪費(fèi)、損失及其他不正?，F(xiàn)象。

三是建立后勤服務(wù)保障機(jī)制，確保機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)正常運(yùn)行。

 

十一 建立完善信息公告管理控制制度

 

隨著法制化進(jìn)程的不斷推進(jìn)，對(duì)政府信息、企業(yè)信息的公開(kāi)公告要求也越來(lái)越高。

政府采購(gòu)被譽(yù)為陽(yáng)光采購(gòu)，從政府采購(gòu)預(yù)算、采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算到采購(gòu)結(jié)果、采購(gòu)合同全過(guò)程都要求向社會(huì)公開(kāi)，其中有許多采購(gòu)信息是由采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)或者受采購(gòu)人委托負(fù)責(zé)發(fā)布和公告的。

采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)要建立完善內(nèi)部信息公告管理控制制度，規(guī)范信息公告發(fā)布行為，做到嚴(yán)格把關(guān)、及時(shí)發(fā)布、程序規(guī)范、合法合規(guī)，避免因信息公告管理不善而承擔(dān)法律和經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

關(guān)于政府采購(gòu)需要公告的事項(xiàng)及要求，可依照《財(cái)政部關(guān)于做好政府采購(gòu)信息公開(kāi)工作的通知》（財(cái)庫(kù)[2015]135號(hào)），以及各地發(fā)布的相關(guān)文件等。

 

十二 建立完善應(yīng)急處置控制制度

 

采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)在代理采購(gòu)業(yè)務(wù)過(guò)程中，會(huì)遇到一些突發(fā)性事件，采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)應(yīng)建立完善應(yīng)急處置控制制度，有效解決和處置因突發(fā)性事件帶來(lái)的不利影響，確保采購(gòu)活動(dòng)順利進(jìn)行。

 

十三 建立工作報(bào)告制度

 

工作報(bào)告也稱責(zé)任報(bào)告，不僅是單位內(nèi)部各級(jí)管理層掌握信息，加強(qiáng)內(nèi)部控制的有效措施，而且也是內(nèi)部控制的重要組成部分。

單位主要負(fù)責(zé)人要向全體員工報(bào)告年度工作業(yè)績(jī)或工作總結(jié)，各部門要定期或不定期向單位報(bào)告本部門的工作情況，員工要向部門負(fù)責(zé)人報(bào)告工作情況，部門負(fù)責(zé)人也要總結(jié)本部門工作情況然后向本部門員工報(bào)告，這樣形成機(jī)制，有利于及時(shí)掌握信息、了解情況、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，更好地解決存在問(wèn)題。

 

十四 建立完善工作人員廉潔自律制度

 

采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)要建立完善廉潔自律制度，要求采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)內(nèi)部的工作人員在代理采購(gòu)業(yè)務(wù)過(guò)程中，嚴(yán)格按照政府采購(gòu)法律法規(guī)的規(guī)定。

比如，《政府采購(gòu)法實(shí)施條例》第十四條對(duì)此作出了明確規(guī)定，即“采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)不得以不正當(dāng)手段獲取政府采購(gòu)代理業(yè)務(wù)，不得與采購(gòu)人、供應(yīng)商惡意串通操縱政府采購(gòu)活動(dòng)。采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)工作人員不得接受采購(gòu)人或者供應(yīng)商組織的宴請(qǐng)、旅游、娛樂(lè)，不得收受禮品、現(xiàn)金、有價(jià)證券等，不得向采購(gòu)人或者供應(yīng)商報(bào)銷應(yīng)當(dāng)由個(gè)人承擔(dān)的費(fèi)用。”

值得注意的是，《政府采購(gòu)法實(shí)施條例》第十四條作出了規(guī)定，也可以說(shuō)是采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)不可不知的“禁區(qū)”。

 

十五 建立完善工作人員考核及責(zé)任追究制度

 

建立完善工作人員責(zé)任追究制度，強(qiáng)化績(jī)效考核結(jié)果運(yùn)用，有獎(jiǎng)有罰，做到賞罰分明。

 

十六 構(gòu)建企業(yè)文化建設(shè)制度

 

企業(yè)文化是指企業(yè)在經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中形成的、影響企業(yè)內(nèi)部環(huán)境和內(nèi)部控制效力的精神、意識(shí)和理念，主要包括價(jià)值觀、管理理念、經(jīng)營(yíng)風(fēng)格、職業(yè)操守與員工的行為守則等。

要培育健康向上的整體價(jià)值觀，培養(yǎng)社會(huì)感和遵紀(jì)守法意識(shí)，倡導(dǎo)愛(ài)崗敬業(yè)、進(jìn)取創(chuàng)新、團(tuán)隊(duì)協(xié)作和遵規(guī)守紀(jì)精神。

要樹(shù)立有利于實(shí)現(xiàn)企業(yè)內(nèi)部控制目標(biāo)的管理理念和經(jīng)營(yíng)風(fēng)格，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，避免因個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)偏好可能給企業(yè)帶來(lái)的不利影響和損失。

要根據(jù)對(duì)企業(yè)內(nèi)部控制目標(biāo)的影響程度和不同要求，分別制定適合不同層級(jí)人員的職業(yè)操守準(zhǔn)則或者行為守則，使團(tuán)隊(duì)形成強(qiáng)大的合力，為實(shí)現(xiàn)企業(yè)的共同目標(biāo)而努力奮斗。

采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)要通過(guò)建立完善上述內(nèi)控制度，特別要對(duì)核心業(yè)務(wù)建立和實(shí)施內(nèi)部控制，采取明確職責(zé)、理順流程、識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)、控制節(jié)點(diǎn)、加強(qiáng)監(jiān)督、強(qiáng)化問(wèn)責(zé)等方面的具體措施來(lái)防控業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和廉政風(fēng)險(xiǎn)，綜合運(yùn)用不相容崗位或職責(zé)分離控制、授權(quán)控制、歸口管理、流程控制、信息系統(tǒng)管理控制等防控措施，對(duì)業(yè)務(wù)流程進(jìn)行有效管控，防范可能發(fā)生的各類風(fēng)險(xiǎn)。

來(lái)源：政府采購(gòu)信息微信公眾號(hào)